Příjmy | R. schválený v Kč | R. upravený v Kč | Skutečnost k 31.12.2018 |
Daňové příjmy | 6 744 000,00 | ||
Nedaňové příjmy | 3 547 200,00 | ||
Kapitálové příjmy | 150 000,00 | ||
Dotace | 10 579 000,00 | ||
Celkem | 21 020 200,00 | ||
Konsolidace | 0,00 | ||
Celkem po konsolidaci | 21 020 200,00 |
Výdaje | R. schválený v Kč | R. upravený v Kč | Skutečnost k 31.12.2018 |
Běžné výdaje | 10 885 700,00 | ||
Kapitálové výdaje | 12 697 000,00 | ||
Celkem | 23 582 700,00 | ||
Konsolidace | 0,00 | ||
Celkem po konsolidaci | 23 582 700,00 |
R. schválený | R. upravený | Skutečnost k 31.12.2018 | |
Příjmy celkem po konsolidaci | 21 020 200,00 | ||
Výdaje celkem po konsolidaci | 23 582 700,00 | ||
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | -2 562 500,00 |
Financující operace | R. schválený | R. upravený | Skutečnost k 31.12.2018 |
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 2 723 500,00 | ||
Aktivní krátk.operace řízení likvidity - příjmy | 0,00 | ||
Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček | -161 000,00 | ||
Financování celkem | 2 562 500,00 |
Příjmy | R. schválený v Kč | R. upravený v Kč | Skutečnost k 31.12.2017 |
Daňové příjmy | 5 845 200,00 | 6 153 200,00 | 6 506 938,40 |
Nedaňové příjmy | 3 188 100,00 | 3 259 500,00 | 3 481 286,18 |
Kapitálové příjmy | 53 000,00 | 53 000,00 | 313 550,00 |
Dotace | 79 900,00 | 1 987 300,00 | 5 567 794,00 |
Celkem | 9 166 200,00 | 11 453 000,00 | 15 869 568,58 |
Konsolidace | 0,00 | 0,00 | 3 580 640,00 |
Celkem po konsolidaci | 9 166 200,00 | 11 453 000,00 |
12 288 928,58 |
Výdaje | R. schválený v Kč | R. upravený v Kč | Skutečnost k 31.12.2017 |
Běžné výdaje | 10 329 600,00 | 12 131 000,00 | 13 010 692,32 |
Kapitálové výdaje | 1 600 000,00 | 2 127 400,00 | 1 721 669,00 |
Celkem | 11 929 600,00 | 14 258 400,00 | 14 732 361,32 |
Konsolidace | 0,00 | 0,00 | 3 580 640,00 |
Celkem po konsolidaci | 11 929 600,00 | 14 258 400,00 | 11 151 721,32 |
R. schválený | R. upravený | Skutečnost k 31.12.2017 | |
Příjmy celkem po konsolidaci | 9 166 200,00 | 11 453 000,00 | 12 288 928,58 |
Výdaje celkem po konsolidaci | 11 929 600,00 | 14 258 400,00 | 11 151 721,32 |
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | -2 763 400,00 | -2 805 400,00 | 1 137 207,26 |
Financující operace | R. schválený | R. upravený | Skutečnost k 31.12.2017 |
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 2 924 400,00 | 2 966 400,00 | -5 998 583,96 |
Aktivní krátk.operace řízení likvidity - příjmy | 0,00 | 5 014 360,87 | |
Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček | -161 000,00 | -161 000,00 | -155 656,17 |
Operace z peněžních účtů | 2 672,00 | ||
Financování celkem | 2 763 400,00 | 2 805 400,00 | -1 137 207,26 |
Příjmy | R. schválený | R. upravený | Skutečnost k 31.12.2016 |
Daňové příjmy | 5 223 800,00 | 5 572 200,00 | 5 936 123,70 |
Nedaňové příjmy | 2 946 600,00 | 2 946 500,00 | 2 978 042,67 |
Kapitálové příjmy | 50 000,00 | 50 000,00 | 53 500,00 |
Dotace | 76 600,00 | 1 094 000,00 | 7 864 371,00 |
Celkem | 8 297 000,00 | 9 662 700,00 | 16 832 037,37 |
Konsolidace | 0,00 | 0,00 | 6 770 640,00 |
Celkem po konsolidaci | 8 297 000,00 | 9 662 700,00 | 10 061 397,37 |
Výdaje | R. schválený v Kč | R. upravený v Kč | Skutečnost k 31.12.2016 |
Běžné výdaje | 6 206 500,00 | 7 721 300,00 | 13 576 266,25 |
Kapitálové výdaje | 3 307 500,00 | 3 863 000,00 | 3 527 423,60 |
Celkem | 9 514 000,00 | 11 584 300,00 | 17 103 689,85 |
Konsolidace | 0,00 | 0,00 | 6 770 640,00 |
Celkem po konsolidaci | 9 514 000,00 | 11 584 300,00 | 10 333 049,85 |
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost 31.12.2016 |
Příjmy celkem po konsolidaci | 8 297 000,00 | 9 662 700,00 | 10 061 397,37 |
Výdaje celkem po konsolidaci | 9 514 000,00 | 11 584 300,00 | 10 333 049,85 |
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | - 1 271 000,00 | - 1 921 600,00 | - 271 652,48 |
Financující operace | R. schválený | R. upravený | Skutečnost k 31.12.2016 |
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 1 368 000,00 | 7 074 800,00 | 5 402 066,97 |
Aktivní krátk. operace řízení likvidity - výdaje | - 5 000 000,00 | - 5 000 000,00 | |
Uhrazené splátky douh. přij. půjček | - 151 000,00 | - 153 200,00 | - 153 193,73 |
Operace z peněžních účtů | 22 779,24 | ||
Financování celkem | 1 217 000,00 | 1 921 600,00 | 271 652,48 |
Příjmy | RS v tis.Kč | RU v tis. Kč | Skutečnost |
Daňové příjmy | 5 106,50 | 5 288,20 | 5 099,73 |
Nedaňové příjmy | 2 991,20 | 3 142,50 | 3 481,93 |
Kapitálové příjmy | 100,00 | 100,00 | 409,48 |
Dotace | 79,30 | 4 428,50 | 4 427,93 |
Financování | 861,00 | 2 460,50 | -1 699,91 |
Celkem | 9 138,00 | 15 419,70 | 11 719,16 |
Výdaje | RS v tis.Kč | RU v tis.Kč | Skutečnost |
Běžné výdaje | 6 278,00 | 9 650,00 | 8 280,04 |
z toho | |||
-MŠ,kultura,sport,knihovna | 473,00 | 628,60 | 433,39 |
-místní hospodářství | 3 538,40 | 6 654,70 | 5 726,56 |
-správa ,OZ | 2 032,10 | 2 040,20 | 1 895,86 |
-ostatní (úroky,poplatky,daně) | 234,50 | 326,50 | 224,23 |
Kapitálové výdaje | 2 720,00 | 5 629,70 | 3 632,37 |
Financování | 140,00 | 140,00 | -193,25 |
Celkem | 9 138,00 | 15 419,70 | 11 719,16 |
Příjmy | RS v tis Kč | RU v tis.Kč | Skutečnost |
Daňové příjmy | 4 855,00 | 5 030,60 | 5 216,67 |
Nedaňové příjmy | 2 841,80 | 2 841,80 | 3 031,22 |
Kapitálové příjmy | 2,00 | 2,00 | 0 |
Dotace | 78,20 | 4 598,60 | 4 597,93 |
Financování | 0,00 | 100,50 | -4 612,31 |
Celkem | 7 777,00 | 12 573,50 | 8 233,51 |
Výdaje | RS v tis.Kč | RU v tis Kč | Skutečnost |
Běžné výdaje | 5 849,60 | 10 210,30 | 6 425,50 |
z toho | |||
-MŠ,kultura,sport,knihovna | 224,20 | 627,60 | 446,00 |
-místní hospodářství | 3 323,90 | 7 094,10 | 3 804,42 |
-správa ,OZ | 2 127,50 | 2 137,60 | 1 918,79 |
-ostatní (úroky,poplatky,daně) | 174,00 | 351,00 | 256,29 |
Kapitálové výdaje | 1 793,40 | 2 229,00 | 1 678,18 |
Financování | 134,00 | 134,20 | 129,84 |
Celkem |
7 777,00 |
12 573,50 | 8 233,52 |
Příjmy | RS v tis.Kč | RU v tis Kč | Skutečnost |
Daňové příjmy | 4 233,00 | 4 324,10 | 4 849,88 |
Nedaňové příjmy | 2 341,20 | 2 529,40 | 2 697,13 |
Kapitálové příjmy | 11,00 | 11,00 | 2,86 |
Dotace | 1 817,80 | 3 155,20 | 3 154,67 |
Financování | 113,00 | 2 460,20 | 1 117,05 |
Celkem | 8 516,00 | 12 479,90 | 11 821,59 |
Výdaje | RS v tis.Kč | RU v tis Kč | Skutečnost |
Běžné výdaje | 6 567,00 | 7 689,60 | 7 047,98 |
z toho | |||
-kultura,sport,knihovna | 101,30 | 196,00 | 176,73 |
-místní hospodářství | 3 983,90 | 4 905,20 | 4 471,68 |
-správa ,OZ | 1 882,60 | 1 884,00 | 1 796,66 |
-ostatní (úroky,poplatky,daně) | 599,20 | 704,40 | 602,91 |
Kapitálové výdaje | 1 820,00 | 4 661,30 | 4 647,68 |
Financování | 129,00 | 129,00 | 125,93 |
Celkem | 8 516,00 | 12 479,90 | 11 821,59 |
Příjmy | RS v tis.Kč | RU v tis Kč | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 959,00 | 4 071,10 | 4 103,15 |
Nedaňové příjmy | 2 122,00 | 2 207,30 | 2 402,63 |
Kapitálové příjmy | 21,00 | 21,00 | 27,46 |
Dotace | 89,00 | 4 666,40 | 4 666,40 |
Financování | 0 | 2 964,50 | 1 038,42 |
Celkem | 6 191,00 | 13 930,30 | 12 238,06 |
Výdaje | RS v tis.Kč | RU v tis Kč | Skutečnost |
Běžné výdaje | 5 607,50 | 6 242,50 | 5 533,24 |
-školství | 224,00 | 224,50 | 202,87 |
-kultura,sport,knihovna | 549,80 | 584,90 | 94,75 |
-místní hospodářství | 2 917,80 | 3 354,70 | 3 308,72 |
-správa, OZ | 1 848,70 | 1 853,50 | 1 755,99 |
-ostatní (úroky,poplatky,daně) | 67,20 | 224,90 | 170,91 |
Kapitálové výdaje | 459,50 | 7 563,80 | 7 105,37 |
Financování | 124,00 | 124,00 | - 400,55 |
Celkem | 6 191,00 | 13 930,30 | 12 238,06 |
Příjmy |
RS tis. Kč |
RU tis.Kč |
Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 992,50 | 4 195,40 | 4 260,50 |
Nedaňové příjmy | 1 904,50 | 1 904,50 | 2 393,90 |
Kapitálové příjmy | 0 | 0 | 6,50 |
Dotace | 4 388,20 | 4 909,20 | 4 908,90 |
Financování | 8 015,30 | 8 040,80 | -2 915,30 |
Celkem | 18 300,50 | 19 049,90 | 8 654,50 |
Výdaje | RS tis.Kč | RU tis. Kč | Skutečnost |
Běžné výdaje | 4 549,20 | 6 074,00 | 5 521,40 |
-školství | 200,00 | 229,00 | 228,90 |
-kultura,sport,knihovna | 152,00 | 266,80 | 248,40 |
-místní hospodářství(silnice,voda,VO,CKodpady...) | 2 509,80 | 3 734,60 | 3 325,80 |
-státní správa a samospráva,OZ | 1 643,60 | 1 708,10 | 1 592,60 |
-ostatní (úroky,bankovní poplatky,půjčky,daně) | 43,80 | 135,50 | 125,70 |
Kapitálové výdaje | 10 639,00 | 9 863,60 | 20,90 |
Financování | 3 112,30 | 3 112,30 | 3 112,20 |
Celkem | 18 300,50 | 19 049,90 | 8 654,50 |
Příjmy | RS tis.Kč | RU tis.Kč | Skutečnost |
Daňové příjmy | 4 267,50 | 4 604,30 | 4 226,20 |
Nedaňové příjmy | 2 198,70 | 2 770,30 | 2 895,90 |
Kapitálové příjmy | 1 600,00 | 1 609,70 | 1 640,20 |
Dotace | 119,10 | 665,60 | 665,40 |
Financování | 37,10 | 3 972,00 | 3 768,40 |
Celkem | 8 222,40 | 13 621,90 | 13 196,10 |
Výdaje | RS tis.Kč | RU tis.Kč | Skutečnost |
Běžné výdaje | 4 534,20 | 5 402,90 | 5 051,20 |
- školství | 165,00 | 204,60 | 201,30 |
- kultura, sport, knihovna | 111,00 | 130,80 | 79,10 |
- místní hospodářství (silnice, voda, VO, CK, odpady...) | 2 543,80 | 3 084,70 | 2 803,80 |
¨- státní správa a samospráva, OZ | 1 641,30 | 1 613,60 | 1 601,90 |
- ostatní (úroky, bankovní poplatky, půjčky FRB, daně) | 73,10 | 369,20 | 365,10 |
Kapitálové výdaje | 2 424,50 | 6 955,30 | 6 884,30 |
Financování | 1 263,70 | 1 263,70 | 1 260,60 |
Celkem | 8 222,40 | 13 621,90 | 13 196,10 |
Příjmy |
RS tis.Kč | RU tis.Kč | Skutečnost |
Daňové příjmy |
4 262,50 |
4 389,20 |
4 100,50 |
Nedaňové příjmy |
2 098,20 |
2 098,20 |
2 283,05 |
Kapitálové příjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Dotace |
10,80 |
553,20 |
553,08 |
Financování |
33,40 |
331,30 |
- 252,32 |
Celkem |
6 404,90 |
7 371,90 |
6 684,31 |
Výdaje |
RS tis.Kč | RU tis, Kč | Skutečnost |
Běžné výdaje |
4 220,70 |
5 134,30 | 4 858,93 |
- školství |
182,00 |
186,30 | 185,68 |
- kultura. sport , knihovna |
90,00 |
130,90 | 104,07 |
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) |
2 250,20 |
2 707,60 | 2 520,36 |
- státní správa a samospráva , OZ |
1 611,50 |
1 891,80 | 1 864,76 |
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně) |
87,00 |
217,70 | 184,06 |
Kapitálové výdaje |
913,60 |
967,00 | 554,76 |
Financování |
1 270,60 |
1 270,60 | 1 270,62 |
Celkem |
6 404,90 |
7 371,90 | 6 684,31 |
Příjmy |
RS tis.Kč | RU tis, Kč | Skutečnost |
Daňové příjmy |
4 710,50 |
4 929,90 |
4 451,72 |
Nedaňové příjmy |
1 781,40 |
1 951,10 |
2 252,70 |
Kapitálové příjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Dotace |
1 671,30 |
2 100,30 |
2 100,13 |
Financování |
59,80 |
153,40 |
- 423,03 |
Celkem |
8 223,00 |
9 134,70 |
8 381,52 |
Výdaje |
RS tis.Kč | RU tis. Kč | Skutečnost |
Běžné výdaje |
3 789,50 |
4 485,70 |
4 028,57 |
- školství |
90,00 |
154,60 |
154,41 |
- kultura. sport , knihovna |
143,50 |
113,30 |
91,72 |
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) |
1 949,30 |
2 337,60 |
2 103,05 |
- státní správa a samospráva , OZ |
1 526,50 |
1 576,80 |
1 414,66 |
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně) |
80,20 |
303,40 |
264,73 |
Kapitálové výdaje |
3 168,50 |
3 384,00 |
3 088,55 |
Financování |
1 265,00 |
1 265,00 |
1 264,40 |
Celkem |
8 223,00 |
9 134,70 |
8 381,52 |
Příjmy |
RS tis.Kč | RU tis, Kč | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 494,50 | 3 556,60 | 3 594,20 |
Nedaňové příjmy | 1 864,00 | 1 864,00 | 1 827,10 |
Kapitálové příjmy | 0,00 | 389,00 | 1 009,30 |
Dotace | 5 159,90 | 4 117,90 | 4 106,50 |
Financování | 1 607,00 | 1 666,30 | 824,00 |
Celkem | 12 125,40 | 11 593,80 | 11 361,10 |
Výdaje |
RS tis.Kč | RU tis. Kč | Skutečnost |
Běžné výdaje | 3 527,40 | 4 260,80 | 4 086,50 |
- školství | 90,00 | 96,80 | 96,80 |
- kultura. sport , knihovna | 120,00 | 138,80 | 111,50 |
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) | 1 605,20 | 2 207,90 | 2 147,70 |
- státní správa a samospráva , OZ | 1 484,20 | 1 522,20 | 1 452,30 |
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně) | 228,00 | 295,10 | 278,20 |
Kapitálové výdaje | 7 339,00 | 6 074,00 | 6 015,80 |
Financování | 1 259,00 | 1 259,00 | 1 258,80 |
Celkem | 12 125,40 | 11 593,80 | 11 361,10 |
Příjmy |
RS tis.Kč | RU tis, Kč | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 426,50 | 3 505,50 | 3 373,90 |
Nedaňové příjmy | 2 085,20 | 2 255,20 | 1 919,30 |
Kapitálové příjmy | 531,00 | 646,00 | 297,70 |
Dotace | 3 306,40 | 5 060,70 | 5 798,70 |
Financování | 2 770,50 | 2 900,50 | 1 915,40 |
Celkem | 12 120,60 | 14 367,90 | 13 305,00 |
Výdaje |
RS tis.Kč | RU tis. Kč | Skutečnost |
Běžné výdaje | 4 303,60 | 4 568 ,40 | 4 515 ,70 |
- školství | 80,00 | 96,00 | 95,90 |
- kultura. sport , knihovna | 145,90 | 113,20 | 92,00 |
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) | 2 210,40 | 2 483,20 | 2 786,40 |
- státní správa a samospráva , OZ | 1 555,30 | 1 519,80 | 1 337,80 |
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,daně) | 312,00 | 356,20 | 203,60 |
Kapitálové výdaje | 6 603,00 | 8 585,50 | 7 585,00 |
Financování | 1 214,00 | 1 214,00 | 1 204,40 |
Celkem | 12 120,60 | 14 367,90 | 13 305,00 |
Příjmy |
RS tis.Kč | RU tis, Kč | Skutečnost |
Daňové příjmy | 3 523,50 | 3 521,50 | 3 248,60 |
Nedaňové příjmy | 1 410,80 | 1 721,00 | 1 731,90 |
Kapitálové příjmy | 77,00 | 77,00 | 46,00 |
Dotace | 5,80 | 3 671,70 | 3 671,60 |
Financování | 238,7 | 196,10 | - 41,40 |
Celkem | 5 255,80 | 9 187,30 | 8 656,70 |
Výdaje |
RS tis.Kč | RU tis. Kč | Skutečnost |
Běžné výdaje | 4 093,80 | 4 153,00 | 3 655,70 |
- školství | 86,00 | 107,00 | 107,00 |
- kultura. sport , knihovna | 405,40 | 106,90 | 77,70 |
- místní hospodářství (silnice, voda,VO,CK,odpady...) | 1.955,20 | 2 125,10 | 1 885,00 |
- státní správa a samospráva , OZ | 1.479,70 | 1 635,00 | 1 460,00 |
- ostatní ( úroky, bankovní poplatky,půjčky FRB,DPH) | 167,50 | 179,00 | 126,00 |
Kapitálové výdaje | 3,00 | 3 875,30 | 3 846,40 |
Financování | 1 159,00 | 1 159,00 | 1 154,60 |
Celkem | 5 255,80 | 9 187,30 | 8 656,70 |
Příjmy |
tis. Kč |
tis. Kč |
Skutečnost |
Daňové příjmy |
2.203,10 |
2 261,10 |
2 282,82 |
Poplatky (psi, likvidace KO, ze vstupného,.....) |
204,50 |
204,50 |
185,24 |
Daň z nemovitosti |
590,00 |
590,00 |
408,93 |
Vodné, stočné, pronájem KD |
42,00 |
32,00 |
24,37 |
Nájemné bytových prostor, nebytových prostor |
55,00 |
55,00 |
57,38 |
Příspěvek na investici - nové přípojky |
60,00 |
60,00 |
15,00 |
Příjem z prodeje tepla |
1.100,00 |
1 100,00 |
1 081,87 |
Ostatní (příjem z poskyt. služeb,prodej žel. šrot) |
26,00 |
36,00 |
49,38 |
Úroky, dotace na výkon st. správy |
51,50 |
51,50 |
71,07 |
Splátky občanů FRB - jistina, FRB - úrok |
102,40 |
102,40 |
106,61 |
Přijaté dotace | 304,00 | 303,90 | |
Přijaté nekap. příspěvky | 53,90 | 53,90 | |
Celkem |
4.434,50 |
4850,4 |
4 640,47 |
Výdaje |
RS tis.Kč | RU tis.Kč | Skutečnost tis. Kč |
Materiál, zimní údržba, oprava komunikací |
170,00 |
259,50 |
188,92 |
Členský příspěvek, daň za odběr podzemní vody, invest. tran. |
68,80 |
108,50 |
108,45 |
Rozšíření splaškové kon., neinvest. transfer Božice, Dyjákovice |
481,80 |
511,60 |
476,43 |
Odměna knihovníka, nákup knih, DKP, služby telecom, opravy |
33,00 |
31,40 | 20,53 |
Odměna kronikáře, materiál, OSA, Noviny NIVA |
28,60 |
30,20 |
19,34 |
Materiál KD, plyn, el. energie, opravy a udržování |
43,00 |
43,00 | 20,04 |
Materiál TJ, příspěvek TJ, opravy a udržování - pohostinství |
105,00 |
105,00 |
55,89 |
El. energie VO, opravy a udržování, přípojky k CTZ |
87,00 |
71,50 |
33,07 |
DSO Hrušovansko, DSO NIVA Božice |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
Platy zaměstnanců, SP, ZP, DKP, materiál, el. energ.,PHM,..( CK ) |
1.100,00 |
1.169,60 |
1.120,48 |
Odvoz KO, odvoz popela CK, nebezp. odpad |
185,00 |
201,30 |
200,57 |
Platby VPP - náklady obce, SP, ZP |
145,70 |
295,70 |
230,78 |
OZ | 484,40 | 484,40 | 482,15 |
Volby | 64,00 | 63,33 | |
Platy zaměstnanců, SP, ZP, DKP, materiál, el. energ.,PHM,.. |
799,40 |
914,90 |
832,39 |
Úroky Sparkasse, FRB,bankovní poplatky, daň z příjmů PO za obec |
106,10 |
166,40 |
165,95 |
Poskytnuté půjčky občanům FRB |
209,40 |
209,40 |
121,40 |
Celkem |
4.072,70 |
4.691,90 |
4.165,22 |
Financování |
RS tis. Kč |
RU tis. Kč | Skutečnost tis.Kč |
MD - zapojení části z BÚ před. roku | 748,70 | 952,00 | 633,64 |
MD - účetní navýšení úvěru Sparkasse | 43,50 | 43,50 | 42,20 |
D - splátky úvěrů SFŽP, SFRB, Sparkasse | 1.154,00 | 1 154,00 | 1 151,08 |